进销存中，结未收款的一个困惑
问题如下：
1，A公司从我公司购买10次，每次1000，共10张销售单，总额10000块，付款方式为挂账。
2，之后退货一次，共1000元，退款方式是挂账。
3，此时，A公司应欠我公司9000块。
4，出现问题：A公司实际的欠款金额（9000）与欠款的销售单金额合计（10000）不符，将导致最后一张销售单无法收款，因为结了钱9张后，A公司的欠款金额已经为0。但最后这张单子会始终挂在系统中。
大家怎么处理这样的问题呢？

[解决办法]
销售单直接红冲掉一张 再存入一条金额为负的记录，同时ID指向以后销售过的单子，然后把状态改掉成红冲

这样以后查的时候记录还在的，只是红冲掉了
[解决办法]
销售单直接红冲掉一张 再存入一条金额为负的记录，同时ID指向以后销售过的单子，然后把状态改掉成红冲

这样以后查的时候记录还在的，只是红冲掉了
[解决办法]

探讨

问题如下：
1，A公司从我公司购买10次，每次1000，共10张销售单，总额10000块，付款方式为挂账。
2，之后退货一次，共1000元，退款方式是挂账。
3，此时，A公司应欠我公司9000块。
4，出现问题：A公司实际的欠款金额（9000）与欠款的销售单金额合计（10000）不符，将导致最后一张销售单无法收款，因为结了钱9张后，A公司的欠款金额已经为0。但最后这张单子会始终挂在系统中。……

[解决办法]
退款就-1000很好啊,结帐的时候对照退款表和销售表,就你说结帐后退货的问题,可以键一张退货表啊,这样总帐也好处理.
[解决办法]
所以说叫你红冲一条记录嘛，存一条为负的记录嘛，这样销售的还是
10000只是你要查的时候已经知道了有一张单子已经退货了


[解决办法]
这个应该看软件业务怎么处理了，是单独管理退货，还是退货作为负的销售来管。
单独管退货，需要有单独的退货表，那么退货时就生成退货明细，删除销售未结算明细（注意不是销售明细），减少应收余额。
退货作为负销售：生成与原单据明细一样的负记录，应收结算时结一正一负，正好抵消。
[解决办法]
这种情况直接录入退货单，把退货单做退货结算就行了。
[解决办法]
首先要弄明白你们现在用的财务流程，其次退货后你只有9笔业务欠款。统计时最多显示有一笔业务是一进一出，金额为0。总计为10笔业务。
退货可按负数计算数量，金额为正。
[解决办法]
已结算的销售单可直接记负数，表示你们欠人家钱。
[解决办法]
关键问题在于：都是挂账。
我不懂，但是能不能在收款方式中加入一种单据抵账呢，用退货单给发货单结算。
[解决办法]
退货时直接冲掉一张销售单。
[解决办法]

探讨

引用:
退货时直接冲掉一张销售单。

能否说具体一些呢？
我这么想，比如在退一张2000块的退货单时，如果是挂账，除了将客户的应收款减去2000，是不是还应该把剩余的销售单冲掉2000？这样做就可以保证销售单金额等于应收额，这样行不行呢？

[解决办法]
根本就没有搞清楚财务上流程，销售出去10笔是10000元，后来退货是1000，那销售额怎么可能是10000元？肯定是10000+（-1000）=9000元的。然后再把这销售退货金额1000，用收款把它平掉了，这个就是正确的财务处理方法。
[解决办法]
根本就没有搞清楚财务上流程，销售出去10笔是10000元，后来退货是1000，那销售额怎么可能是10000元？肯定是10000+（-1000）=9000元的。然后再把这销售退货金额1000，用收款把它平掉了，这个就是正确的财务处理方法。
正解！！！！
任何软件都是应该这样的处理的！
没什么好说的，财务记帐本也该做如此！
[解决办法]
退货归退货,发货归发货.加个字段来识别.你这里是可以抵消一张发货单.要是退个零散的呢.销售有发货和退货.它们相加就是实际销售的(简称"实销")